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2020年度 湖南警察學院部門決算網上公示

日期: 2021-09-16 發布者: 系統管理員

目錄

第一部分湖南警察學院概況

一、單位職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 


第一部分 

湖南警察學院概況

 

一、 單位職責

湖南警察學院是全省唯一一所培養警務人才的全日制普通高等本科院校。學校秉承“忠真智勇”的校訓,為公安政法戰線培養了8萬多名合格人才,被譽為“三湘警察的搖籃”。學院堅持公安學歷教育與在職民警培訓并重協調發展,是公安部警務實戰訓練基地、外警培訓基地和湖南省公安廳警官培訓中心,適當開展繼續教育等其他類型的教育。學校堅持對接實戰、融入實戰、服務實戰,服務經濟社會發展。與全省25個市縣(區)公安局、國內30余家企業建立了院局、院企深度合作關系。近年來,為全省公安機關提供決策與咨詢1000余次,制定各類系統建設方案和標準規范上百份,協助或聯合偵辦大要案件200余起,協助追繳資金超過200億元。配合公安“大數據戰略”,為全省“智慧警務”研發各類系統或裝備50余款,在全省14個市州60多個縣(區)公安局推廣使用,產生了良好的社會效益。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置

學院地處長沙經濟技術開發區,占地698.15畝。學院黨政管理機構16個,教育教輔科研培訓機構18個,群團組織2個。目前實有人數496人。

(二)決算單位構成

2020年部門決算匯總公開單位構成是湖南警察學院本級,本單位無下屬二級機構。

 


第二部分 

部門決算表

 


2020年湖南警察學院部門決算公開表.xlsx

 


第三部分 

2020年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計44446.62萬元。與上年相比,減少6566.66萬元,減少12.87%,主要是因為2020年受疫情影響,收入、支出相對應的減少。


二、收入決算情況說明

本年收入合計22758.30萬元,其中:財政撥款收入18438.2萬元,占81.01%;事業收入3194.94萬元,占14.04%;其他收入1125.12萬元,占4.94%。


三、支出決算情況說明

本年支出合計21688.32萬元,其中:基本支出14627.19萬元,占67.44%;項目支出7061.13萬元,占32.56%;


四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計36216.38萬元,與上年相比,減少1025.02萬元,減少2.8%,主要是因為2020年新冠疫情的影響,收入、支出相對應的減少。


五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出17778.15萬元,占本年支出合計的82%,與上年相比,財政撥款支出減少2067.15萬元,減少10.4%,主要是因為2020年新冠疫情的影響,支出相對應的減少。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出17778.15萬元,主要用于以下方面:公共安全(類)支出145.98萬元,占0.82%;教育(類)支出14532.99萬元,占81.75%;科學技術(類)支出63.65萬元,占0.36%;社會保障和就業(類)支出1,263.23萬元,占7.11%;衛生健康(類)支出1,032.30萬元,占5.8%;住房保障(類)支出740.00萬元,占4.16%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為14865.89萬元,支出決算數為17778.15萬元,完成年初預算的119.6%,其中:

1、公共安全支出

一般行政管理事務,年初預算為0萬元,支出決算145.98萬元,主要是年中追加了省直政法單位專項經費及實戰訓練經費等。

     2、教育支出

年初預算11831.96萬元,支出決算14,532.99萬元,完成年初預算的145.05%,決算數大于年初預算數的主要原因是:支出上年結轉結余和年中追加的“雙一流”建設專項等費用。

     3、科學技術支出

      年初預算為0萬元,支出決算63.65萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:支出上年結轉結余和年中追加的創新型省份建設專項等費用。

4、社會保障和就業支出

年初預算1261.63萬元,支出決算1263.23萬元,完成年初預算的100.13%,決算數大于年初預算數的主要原因是:支出上年結轉結余。

      5、衛生健康支出

年初預算1032.3萬元,支出決算1032.3萬元,完成年初預算數的100%,決算數與年初預算數持平。

     6、住房保障支出

年初預算740萬元,支出決算740萬元,完成年初預算數的100%,決算數與年初預算持平。其中住房公積金年初預算600萬元,支出決算600萬元。購房補貼年初預算140萬元,支出決算140萬元。


六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出11,656.38萬元,其中:人員經費10089.52萬元,占基本支出的86.56%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助、助學金等;公用經費1566.86萬元,占基本支出的13.44%,主要包括辦公費、印刷費水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。


七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)學院沒有在財政撥款中安排“三公”經費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,學院年初編制預算時,下達的財政撥款經費有限,因此在編制“三公”經費預算沒有在財政撥款經費中安排,而是在財政專戶管理資金中安排。


八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。


九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出1566.86萬元,比上年決算數減少2153.2 萬元,降低57.88%。主要原因是:一是2020沒有行政運行指標,全部為高等教育;二是受新冠肺炎疫情的影響。


十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費26.15萬元,用于召開全國公安院?!稇本瘎铡方滩慕y稿會議,人數25人,內容為加強《應急警務》教材建設和理論研究;治安學國家一流專業建設高峰論壇,人數36人,內容為研討治安學一流專業規劃建設和治安學學科建設事宜;2020年程序法研究會學術年會,人數120人,內容為縣級政府法制形象研究;公安院校通識課程建設與課程思政研討論壇,人數60人,內容為研討公安院校通識課程與思政課程建設;協辦2020年全省普通高校教師課堂課堂教學競賽決賽暨課程思政研討會,人數400人,內容為協辦全省普通高校教師課堂課堂教學競賽決賽暨課程思政研討;全省2020年度國家級一流專業推薦評審會議,人數46人,內容為推薦評審國家級一流專業;開支培訓費189.26萬元,用于開展新警培訓,人數41人;實戰技能培訓,人數505人;業務提升培訓,人數2636人。


十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額4366.3萬元,其中:政府采購貨物支出2,975.39 萬元、政府采購工程支出1,021.18 萬元、政府采購服務支出369.74萬元。


十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛75輛,其中,應急保障用車9輛、離退休干部用車1輛、其他用車65輛,其他用于駕考考場訓練車輛;單位價值50萬元以上通用設備17臺(套);單位價值100萬元以上專用設備3臺(套)。


十三、關于2020年度預算績效情況的說明

我院在收到《湖南省財政廳關于開展2020年度部門績效自評工作的通知》和《湖南省公安廳2020年度預算支出績效自評工作方案》后迅速組織院屬各部門對2020年建設項目開展自評,并形成最后的湖南警察學院單位整體支出績效自評報告于2021年4月19日上報公安廳。

根據《湖南省教育廳關于開展2020年度教育部門整體支出和專項資金績效評價工作的通知》,我院對2020年高?!半p一流”建設專項和2020年教育綜合發展專項兩個專項資金進行了自評,形成了《2020年高?!半p一流”建設專項資金績效自評報告》和《2020年教育綜合發展專項資金績效自評報告》,并于2021年5月7日上報教育廳。

 

第四部分

名詞解釋


一、財政撥款收入:指行政事業單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、科技成果轉化收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

九、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第五部分

附件


湖南警察學院部門整體支出績效自評報告-2020年度.docx

2020年高?!半p一流”建設專項資金績效自評報告-湖南警察學院.docx

2020年教育綜合發展專項資金績效自評報告-湖南警察學院.docx

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